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中國致公黨湖北省委員會2018年度 決算公開說明

文章來源:     作者:    添加時間: 2019-08-30

 

目錄

一、部門職責

二、機構設置

2018年度部門決算情況說明

(一)決算收入增減變化情況

(二)決算支出增減變化情況

(三)“三公”經費支出情況

(四)機關運行經費支出情況

(五)政府采購支出情況

(六)國有資產占用情況

(七)其他情況(舉借政府債務情況、扶貧專項資金、政府基金預算收支、財政專項支出、專項轉移支付)

2018年度預算績效情況的說明

(一)預算績效管理工作開展情況

(二)部門決算中項目績效自評結果

(三)績效評級結果應用情況

、名詞解釋

六、附件

 

 

 

根據《省財政廳關于做好2018年度省級部門決算信息公開工作有關事項的通知》(鄂財庫發[2019]30號)文件要求,經致公黨湖北省委員會領導同意,現將中國致公黨湖北省委會2018年度部門決算信息予以公開。

一、部門職責

中國致公黨是以歸僑、僑眷中的中上層人士和其他有海外關系的代表性人士為主組成的、具有政治聯盟特點的政黨,是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度中的中國特色社會主義參政黨。中國致公黨湖北省委員會是中國致公黨的省級地方組織,根據《中共湖北省委辦公廳關于印發〈致公黨湖北省委員會機關職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》(鄂辦文[2008]79號文)的精神,我委會機關的主要工作:一是參政議政、民主監督,參加中國共產黨領導的政治協商;二是海外聯誼;三是開展社會服務;四是加強自身建設。圍繞上述工作,進行專項調查研究、積極建言獻策;對外交流組織出訪和接待來訪;參與精準扶貧和脫貧攻堅、民主監督工作,做好服務群眾的社會服務工作,開展“不忘合作初心,繼續攜手前進”專題學習教育活動,組織黨員培訓,慰問困難黨員群眾,督導各級組織和省專委會開展工作,不斷加強自身建設。

二、機構設置

致公黨湖北省委員會內設機構2個,辦公室和組宣聯絡部。機關行政編制11人,工勤編制1人。2018年年末實際在職在編11人,其中專職副主委1人(副廳級)、副廳級干部1人、秘書長1人(正處級)、辦公室主任1人(正處級)、四級調研員2人其他科級干部5人。長期聘用人員2人(會計1人、司機1人)。退休人員2人(正處級干部1人、工勤人員1人)

三、2018年度部門決算情況說明

(一)決算收入增減變化情況

2018年度財政撥款收入463.02萬元,其他收入0.5萬元(為利息收入),年初結轉結余40.1萬元,本年收入合計503.62萬元。2017年決算收入總計445.26萬元,2018年較2017年收入增加58.36萬元,增長13.11%。主要原因一是人員增加,人員經費、機關運行經費增加;二是經批準更公務車,公務車購置及運行費增加;三是會議室維修改造、培訓費等增加

(二)決算支出增減變化情況

2018年度一般公共服務支出426.64萬元,社會保障和就業支出26.52萬元,醫療衛生與計劃生育支出9.87萬元,本年支出合計463.02萬元。2017年支出合計405.16萬元,2018年比2017年增加57.86萬元,增長12.5%。一是2018年人員增加,人員經費、機關運行經費、醫療費等支出均增加;二是2018年公務車,公務車購置及運行費增加;三是會議室維修改造,維修費及設備更新支出增加;四是培訓費增加。

(三)“三公”經費支出情況

2018年我單位“三公”經費支出32.75萬元,年初預算19.83萬元,2018年“三公”經費支出比年初預算增加12.92萬元,增長65.15%。主要原因是經批準,調整預算更新了公務用車。三公”經費支出2017年決算數4.46萬元,2018年與2017年比,決算數增加28.29萬元,增長幅度634.83%一方面原有車輛報廢,經批準購置公務車一輛;另一方面接待了菲律賓洪門致公總堂一行共計約52人公務接待費支出

1.公務用車購置及運行維護費增減變化情況

2018年年末公務車保有量1輛公務用車購置及運行維護費年初預算5萬元,支出29.92萬元其中,公務用車購置費27.15萬元,公務車運行維護費2.77萬元),公務用車購置及運行維護費支出比年初預算增加24.92萬元,增長498.4%。主要原因是經批準,調整預算更新了公務用車。公務用車購置及運行維護費支出2017年決算3.16萬元,2018年與2017年決算相比,增加26.76萬元,增長846.84%,主要原因是更新了公務用車增加了公務車購置費,造成公務用車購置及運行維護費大幅增加

2.公務接待費增減變化情況

2018年公務接待費年初預算5萬元,支出2.83萬元,其中,外事接待2.24萬元2批次共計63人,國內接待0.59萬元6批次共計45人),公務接待費支出比年初預算減少2.17萬元,降低43.4%,主要是厲行節約,改進工作作風。公務接待費支出2017年決算1.3萬元,2018年2017年度決算相增加1.53萬元,增長117.69%,主要原因是2018年接待了菲律賓洪門致公總堂一行來訪共計52人,公務接待費支出增加。

3.因公出國(境)費增減變化情況

2018年因公出國(境)費年初預算9.83萬元2018年2017年均無支出,主要原因是出訪計劃未得到批準。

(四)機關運行經費支出情況

2018年機關運行經費年初預算62.46萬元,支出55.94萬元,具體為:辦公費5.19萬元、郵電費1.33萬元、差旅費7.31萬元、維修(護)費7.19萬元、會議費0.1萬元、培訓費0.15萬元、公務接待0.25萬元、勞務費1萬元、工會經費4.4萬元、福利費4.44萬元、公務車運行維護費2.77萬元、其他交通費用11.47萬元、其他商品和服務支出4.13萬元、辦公設備購置4.06萬元、公務用車購置費2.15萬元(購置稅等)。機關運行經費支出比年初預算減少6.52萬元,降低10.44%,主要是購置公務車調整部分預算到一般行政管理事務,不計入機關運行經費中。機關運行經費支出2017決算45.08萬元2018年與2017年決算相比,增加10.86萬元,增長24.09%。主要原因是會議室維修改造,維修費及設備更新支出增加

(五)政府采購支出情況

2018年政府采購年初預算35.89萬元,支出總額51.67萬元,其中,政府采購貨物支出37.32萬元(含購置公務車,政府采購服務支出14.35萬元,無政府采購工程支出授予中小企業合同金額33.74萬元,占政府采購支出總額的65.3%,其中:授予小微企業合同金額0.85萬元,占政府采購支出總額的1.65%2018年政府采購支出比年初預算增加15.78萬元,增長42.97%,主要原因是經批準調整預算購置公務車。政府采購支出2017年決算42.04萬元,2018年與2017年決算相比,增加9.63萬元,增幅為22.91%,主要原因一方面購置公務用車,政府采購貨物支出增加,另一方面會議費等政府采購服務類支出減少,兩者相抵政府采購支出總額增加。

(六)國有資產占用情況

截至2018年12月31日,我單位共有車輛1輛,為機要通信用車;無單位價值50萬元以上的通用設備和單價100萬元以上的專用設備,與2017年對比無變化。

(七)其他情況

單位舉借政府債務情況、無扶貧專項資金。

我單位無政府基金預算收支、無財政專項支出、無專項轉移支付,對應的“政府基金預算收支決算表” 、“財政專項支出決算表”、“專項轉移支付分市縣情況表”均為空。

2018年度預算績效情況的說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目1資金133.82萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看,專項經費充分用在了致公黨湖北省委員會參政黨職能的履行上,有效支持了思想宣傳、組織建設、參政議政、社會服務和海外聯誼五個方面的工作。

組織開展整體支出績效評價,從評價情況來看,預算項目立項依據充分,預算內容明確且較詳細,也有一定的績效目標設定項目實施效果基本達到預期目標

(二)部門決算中項目績效自評結果

單位今年在省級部門決算中反映所有項目績效自評結果。

黨派專項業務費績效自評綜述:項目全年預算數為165.39萬元,執行數為133.82萬元,完成預算80.91%。主要產出和效益編印《湖北致公》4期、組織專題教育活動1次、完成參政黨理論研究文章6篇、舉辦新黨員培訓班1期、發展新黨員49人、在政協會上提交集體提案16件、報送社情民意信息122篇、全國政協采用社情民意信息2篇、省領導重點督辦的提案1件、接待來訪2批次、投入資金15萬元幫助定點扶貧村鄖西縣土門鎮茅坪村發展特色產業發現的問題及原因:一是社會服務所對應的績效指標,以資金具體金額設置指標,未能清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。二是預算未執行完,主要原因是一方面出國計劃未得到批準,出國(境)費用結余,另一方面使用了上年結轉的專項經費作為培訓費,培訓費結余下一步改進措施:一是將社會服務對應的績效指標投入資金10萬元,幫助定點扶貧村鄖西縣土門鎮茅坪村發展特色產業”改為“精準扶貧資金到位率100%。二是合理安排預算,專委會、高校支部等組織要在遵守政治紀律、財經紀律的前提下,充分開展各項活動,用好用足活動經費來加強自身建設。

附件:《2018年度黨派專項業務費績效自評表

(三)績效評級結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況

至部門決算公開時已經應用的情況。結合自評結果和我單位實際情況,調整社會服務所對應的績效指標,不以資金具體金額設置指標,將投入資金10萬元,幫助定點扶貧村鄖西縣土門鎮茅坪村發展特色產業”改為“精準扶貧資金到位率100%”。

2.部門績效評價結果擬應用情況

至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。結合本年度自評情況,進一步改進管理措施,完善管理辦法,調整和優化支出結構本次2018年度決算信息公開中,涵蓋當年項目經費的績效自評。

名詞解釋

(一)財政撥款收入:指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
  (二)一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。
    (三)社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。有關事項包括人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員救助供養、補充道路交通事故社會救助基金、其他生活救助、財政對基本養老保險基金的補助、財政對其他社會保險基金的補助、其他社會保障和就業支出等。
  (四)醫療衛生與計劃生育支出:反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。
  (五)住房保障支出(221類):集中反映政府用于住房方面的支出。
  (六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。
  (七)項目支出:指單位為完成特定行政任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。
  (八)“三公”經費:按照有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
  (九)因公出國(境)費:指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
  (十)公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
  (十一)公務用車購置及運行費:指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

(十二)機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費以及其他費用。

六、附件

2018年度黨派專項業務費績效自評表.doc


中國致公黨湖北省委員會2018年決算公開表格.xls


 

                      

中國致公黨湖北省委員會

                          20198月27


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